Perguntas frequentes › Erros e rejeições
Erros e rejeições
Nota recusada, SEFAZ fora do ar e o que cada código quer dizer.
Atualizado em 09/11/2026 · versão c20e3e4
O catálogo com cada código de erro, o que fazer e quem resolve fica em Erros e rejeições. Para achar uma tela, veja o mapa do sistema.
A nota foi recusada. O que faço?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão Contador
Na nota recusada, toque em “Por que minha nota não sai?”: o sistema confere certificado, SEFAZ e cadastro e mostra o que arrumar, com o botão de cada coisa.
Onde fica: Vendas › Notas emitidas
Passo a passo
- Abra a nota em Vendas › Notas emitidas (filtro “Precisa de ajuste”).
- Apareceu “Já sabemos consertar”? Toque em “Corrigir e enviar de novo”.
- Senão, toque em “Por que minha nota não sai?” e siga o botão do que falta.
- Depois, “Corrigido? Tentar de novo”.
Se a correção mudar valor ou imposto, o sistema mostra “Confira antes de enviar” antes de mandar. Correção fiscal vai para o contador conferir.
- Toque em “Falar com o suporte” e informe o “Código de atendimento” que aparece.
- Erro de imposto, regime ou credenciamento: quem resolve é o contador.
Minha nota foi recusada: como corrijo?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão Contador
Na maioria das recusas, o sistema já sabe consertar: toque em “Corrigir e enviar de novo”, confira o que mudou e envie. Quando ele não decide sozinho, “Corrigir à mão” abre o campo certo, com a lista oficial dos códigos.
Onde fica: Vendas › Notas emitidas
Passo a passo
- Abra a nota recusada em Vendas › Notas emitidas.
- No alto aparece “Já sabemos consertar”, com o que era e o que fica. Toque em “Corrigir e enviar de novo”.
- Se mudar valor ou imposto, aparece “Confira antes de enviar”. Confira e toque em “Enviar com estes valores”.
- Sem conserto pronto, toque em “Corrigir à mão”. Escolha o código na lista (CFOP, CST, CSOSN, origem, NCM, cClassTrib, pagamento), toque em “Salvar mudanças” e depois em “Enviar de novo”.
A folha mostra “Antes de enviar, confira” com o que a SEFAZ recusaria. O contador recebe um aviso e revisa toda correção de imposto.
- Fale com o seu contador e mostre o código da recusa.
- Toque em “Por que minha nota não sai?” para conferir certificado, SEFAZ e cadastro.
A SEFAZ está fora do ar. Paro de vender?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Não. O cupom sai em contingência e o sistema manda sozinho quando a SEFAZ volta. A NF-e fica “Pendente” e é tentada de novo, sem repetir número.
Onde fica: Vendas › Notas emitidas
Passo a passo
- Continue vendendo: o cupom imprime com “Em contingência”.
- Acompanhe a faixa “cupons em contingência” no Início.
- NF-e: espere; use “Consultar agora” se quiser.
A contingência é para quando a SEFAZ não responde. Sem internet na loja, o cupom não sai.
- Cupom passou do prazo: o sistema continua tentando; o dono recebe e-mail 2 horas antes de vencer.
- Cupom recusado depois da contingência: toque em “Avisar o contador”; pela lei, ele não pode ser refeito com a data de hoje.
A nota ficou “a SEFAZ ainda não respondeu”. Ela vai sair duplicada?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
Não. A nota foi enviada e está guardada; o sistema consulta até a resposta chegar, sem duplicar.
Onde fica: Vendas › Notas emitidas
Passo a passo
- Espere alguns minutos.
- Toque em “Consultar agora” na nota.
- Ela fica “Autorizada” quando a SEFAZ responder.
Não emita outra igual enquanto a primeira está pendente.
- Pendente há muitas horas: fale com o suporte com o número da nota.
Quais são os erros mais comuns e como resolvo?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão Contador
Certificado vencido, número já usado, NCM inexistente, falta de CEST, inscrição estadual do cliente e regime que não bate com a Receita. Cada um tem um caminho certo.
Onde fica: Vendas › Notas emitidas
Passo a passo
- Certificado vencido (281): renove o A1 em Minha empresa › Certificado digital.
- Número já usado (539): informe o último número em Minha empresa › Numeração das notas.
- NCM inexistente (778): abra o produto, busque o NCM e peça a aprovação do contador.
- Falta de CEST (806): preencha o CEST no produto.
- Inscrição estadual do cliente (232/233): confira; sem IE, marque “Não contribuinte”.
- Regime não bate com a Receita (180): confira o regime em Minha empresa › Dados fiscais.
Cupom com hora atrasada (704): emita de novo com a hora de agora.
- Código fora desta lista: veja o catálogo completo de erros.
A prefeitura recusou a nota de serviço. E agora?
Quem faz: Dono Contador
Veja o código (começa com E). Código do serviço não aceito: troque pelo sugerido. Empresa fora do cadastro nacional da prefeitura: o contador regulariza.
Onde fica: Vendas › Notas emitidas
Passo a passo
- Abra a NFS-e recusada e leia o código.
- Toque em “Como resolver” e siga o botão.
- Caso de imposto ou da prefeitura: “Avisar o contador”.
Duplicidade na NFS-e se resolve sozinha: o sistema consulta e traz a nota que já existe.
- Parâmetros do município errados: só a prefeitura corrige.
Apareceu “Você não tem permissão”. O que faço?
Quem faz: Dono Colaborador com permissão
A sua conta não tem a permissão daquela ação. Peça ao dono para liberar em Minha empresa › Pessoas da empresa.
Onde fica: Minha empresa › Pessoas da empresa
Passo a passo
- Anote qual ação deu o aviso.
- Peça ao dono para marcar a permissão em Pessoas da empresa.
- Saia e entre de novo.
Cancelar nota, ver custo e financeiro são permissões separadas.
- Você é o dono e vê o aviso: fale com o suporte.
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