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e·Vitória

Perguntas frequentes › Emitir notas

Emitir notas

NF-e, NFC-e e NFS-e: emitir, mandar, corrigir, cancelar e devolver.

Atualizado em 09/11/2026 · versão c20e3e4

Como emito uma nota?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão Contador

Toque em “Emitir nota” (ou Alt+N), escolha o tipo de venda pela frase, ponha os produtos e toque em “Conferir e emitir”.

Onde fica: Botão “Emitir nota” (em qualquer tela, ou Alt+N)

Passo a passo

  1. Toque em “Nova venda” e responda “Que venda é?”: cupom (NFC-e), nota de mercadoria (NF-e) ou nota de serviço (NFS-e).
  2. Escolha o cliente: “Consumidor sem CPF”, “CPF na nota”, um cadastrado ou “Cliente novo”.
  3. Busque o produto (F3) e ajuste a quantidade com − e +.
  4. Escolha a “Forma de pagamento” e toque em “Conferir e emitir” (F2).
  5. Leia o “Em português — o que vai sair” e toque em “Emitir a nota”.
Dica

Não precisa saber código fiscal: escolha a frase que descreve a venda e o sistema usa a regra que o contador aprovou. Cliente de sempre? O cartão “O de sempre” já preenche itens e pagamento.

Se não der certo
  • “O contador ainda não aprovou as regras de imposto desta empresa”: peça ao contador para aprovar em Contador › Regras de imposto.
  • Nota recusada: toque em “Por que minha nota não sai?”.
  • Não aparece o tipo de nota que você quer: ligue o documento em Minha empresa › Dados fiscais.

Veja o que cada código de erro quer dizer

Qual nota eu uso: NF-e, NFC-e ou NFS-e?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

NFC-e (cupom) para quem compra para usar, no balcão. NF-e para revenda, empresa, entrega ou outro estado. NFS-e para serviço que você prestou.

Onde fica: Botão “Emitir nota” (em qualquer tela, ou Alt+N)

Passo a passo

  1. Toque em “Nova venda”.
  2. Leia as três frases de “Que venda é?” e escolha a que descreve a venda.
  3. O sistema monta a nota certa a partir daí.
Dica

Cupom não serve para cliente de outro estado: nesse caso é NF-e.

Se não der certo
  • Ficou na dúvida num caso diferente (remessa, bonificação, conserto)? Pergunte ao contador.

Como emito nota de serviço (NFS-e)?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão Contador

Em “Nova venda”, escolha “Nota de serviço (NFS-e)”, diga para quem foi o serviço, o serviço e o valor. A tela explica o ISS e as retenções em frases e mostra quanto você recebe.

Onde fica: Botão “Emitir nota” (em qualquer tela, ou Alt+N)

Passo a passo

  1. Toque em “Nova venda” › “Nota de serviço (NFS-e)”.
  2. Responda “Para quem foi o serviço?”.
  3. Escolha o serviço (quantidade × valor) e confira o “Você recebe R$”.
  4. Toque em “Conferir e emitir” e depois em “Emitir a nota”.
Dica

Serviço que se repete todo mês? Use “Agendar para outro dia…” com “Repetir todo mês (mensalidade)”.

Se não der certo
  • A prefeitura recusou o código do serviço: troque pelo sugerido no cadastro do serviço ou toque em “Avisar o contador”.
  • Alíquota do ISS fora de 2% a 5%: a prefeitura recusa; confira com o contador.
  • Empresa não está no cadastro nacional da prefeitura: o contador regulariza na prefeitura.

Veja o que cada código de erro quer dizer

Como cancelo uma nota?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Em Vendas › Notas emitidas, abra a nota e toque em “Cancelar”, com o motivo. Só vale no prazo: NF-e 24 horas, cupom 30 minutos, serviço o da prefeitura.

Onde fica: Vendas › Notas emitidas

Passo a passo

  1. Abra Vendas › Notas emitidas e toque na nota (ou no ⋮ da linha).
  2. Toque em “Cancelar”.
  3. Escreva o motivo (pelo menos 15 letras) e confirme.
Dica

Passou do prazo e a mercadoria não saiu? Na mesma nota, o botão vira “Estornar”: sai a nota de estorno que o estado pede.

Se não der certo
  • “Passou do prazo de cancelar na SEFAZ”: faça devolução ou estorno; o contador orienta.
  • A mercadoria já foi entregue: é devolução, não cancelamento.
  • Cancelou e a nota continua “Autorizada” depois de 10 minutos: toque em “Consultar a SEFAZ agora”.

Veja o que cada código de erro quer dizer

Errei um dado na nota. Como corrijo?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Endereço, transportadora, descrição ou observação: carta de correção. Valor, quantidade, imposto, cliente ou data a carta não muda; a tela mostra o caminho certo.

Onde fica: Vendas › Notas emitidas

Passo a passo

  1. Abra a nota em Vendas › Notas emitidas.
  2. Em “O que aconteceu com esta venda?”, toque em “Escrevi algo errado”.
  3. Escolha o que corrigir e escreva o texto certo.
  4. Toque em “Enviar correção”.
Dica

Cobrou a menos? “Cobrei a menos” monta a nota complementar. Cobrou a mais ou voltou mercadoria? É devolução.

Se não der certo
  • NFC-e e NFS-e não têm carta de correção: cancele no prazo e emita de novo.
  • Dúvida se cabe a carta: o contador decide.

Veja o que cada código de erro quer dizer

O cliente devolveu a mercadoria. Como faço a nota de devolução?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Abra a nota da venda e toque em “Devolver”. Escolha tudo ou parte: impostos e operação vêm prontos, e o estoque volta.

Onde fica: Vendas › Notas emitidas

Passo a passo

  1. Abra a venda em Vendas › Notas emitidas.
  2. Toque em “Devolver” (ou em “O cliente devolveu mercadoria”).
  3. Responda “Quem está devolvendo?” e “O que voltou?”: “Devolver tudo” ou “Devolver parte”.
  4. Toque em “Emitir devolução”.
Dica

A venda foi feita em outro sistema? Em “Nova venda”, use “Começar com um XML” e escolha Devolver.

Se não der certo
  • Só dá para devolver nota de venda autorizada.
  • Venda sem CPF: a devolução pede quem devolveu, com endereço, e sai em NF-e.
  • Sem o módulo NF-e, ligue em Minha empresa › Módulos adicionais.

O cliente não recebeu a nota. Como mando de novo?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Abra a nota e, em “Entregar ao cliente”, toque em “Enviar por e-mail”, “WhatsApp” ou “Copiar o link da nota”.

Onde fica: Vendas › Notas emitidas

Passo a passo

  1. Abra a nota em Vendas › Notas emitidas.
  2. Em “Entregar ao cliente”, escolha como mandar.
  3. Se o e-mail estava errado, corrija em Vendas › Clientes e mande de novo.
Dica

Ligue “Mandar a nota por e-mail sozinho”: toda nota vai para o e-mail do cadastro, com PDF, XML e a sua logo.

Se não der certo
  • Peça ao cliente para olhar o lixo eletrônico.
  • Ainda não chegou: mande pelo WhatsApp ou pelo link.

Como tiro a segunda via, o PDF ou o XML da nota?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão Contador

Abra a nota em Vendas › Notas emitidas: “Ver o DANFE” (ou “Ver o DANFSe”) e “Baixar XML”.

Onde fica: Vendas › Notas emitidas

Passo a passo

  1. Busque a nota por cliente, número ou valor.
  2. Abra a nota.
  3. Toque em “Ver o DANFE” para o PDF ou em “Baixar XML”.
Dica

O XML fica guardado por 5 anos, como a lei pede. Todo mês o fechamento leva os XML ao contador.

Se não der certo
  • Não acha a nota? Use os filtros “Hoje”, “Mês” e “Tudo”.

Dá para repetir uma nota ou programar a de todo mês?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Dá. Na nota, “Outra igual” repete a venda. Para mensalidade, use “Programar” (ou “Agendar para outro dia…”) com a repetição que quiser.

Onde fica: Vendas › Notas emitidas

Passo a passo

  1. Abra a nota em Vendas › Notas emitidas.
  2. Toque em “Outra igual” para repetir agora, ou em “Programar”.
  3. Escolha “Toda semana”, “A cada 15 dias”, “Todo mês” ou “Repetir todo mês (mensalidade)”.
Dica

As programadas ficam em “Agendadas”, com “Emitir agora”, “Pular a próxima” e “Cancelar”. A data da nota é a do envio: a SEFAZ não aceita data adiantada.

Se não der certo
  • A programada não saiu: confira se o certificado está válido e se a nota não foi recusada.

Vim de outro sistema. Como continuo a numeração das notas?

Quem faz: Dono Contador

Em Minha empresa › Numeração das notas, informe a série e o último número já usado no sistema antigo.

Onde fica: Minha empresa › Numeração das notas

Passo a passo

  1. Abra Minha empresa › Numeração das notas.
  2. Escolha “Produção”.
  3. Toque em “Alterar” e informe a série e o próximo número.
Dica

O sistema antigo parou na nota 1.250? Comece na 1.251. Teste e produção têm números separados.

Se não der certo
  • Recusa de número repetido (539): informe o último número certo e emita de novo.
  • Número que ficou sem nota: inutilize na mesma tela.

Veja o que cada código de erro quer dizer

Posso fazer uma venda sem nota?

Quem faz: Dono

Vem desligado: toda venda sai com nota. O dono pode liberar em Minha empresa › Dados fiscais, em “Permitir venda sem nota”, e escolher quem pode desmarcar “Com nota”.

Onde fica: Minha empresa › Dados fiscais

Passo a passo

  1. Dono: abra Minha empresa › Dados fiscais e ligue “Permitir venda sem nota”.
  2. Escolha “Quem pode desmarcar ‘Com nota’”.
  3. Na venda, escolha “Sem nota”: sai um recibo “SEM VALOR FISCAL”.
Dica

Para tirar a nota depois: Vendas › Notas emitidas › filtro “Sem nota” › “Tirar nota agora”.

Se não der certo
  • Não aparece “Sem nota”: o dono não liberou ou você não está entre quem pode desmarcar.
  • O contador vê o total das vendas sem nota.

Tenho o XML de uma nota. Posso partir dele?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Pode. Em “Nova venda”, toque em “Começar com um XML”: arraste o arquivo, cole a chave de 44 números ou leia o QR do DANFE.

Onde fica: Botão “Emitir nota” (em qualquer tela, ou Alt+N)

Passo a passo

  1. Toque em “Nova venda” › “Começar com um XML”.
  2. Arraste o XML, digite a chave de acesso ou toque em “Ler o QR do DANFE”.
  3. Responda “O que você quer fazer com esta nota?”: devolver, outra igual, complementar, remessa ou estorno.
Dica

Serve também para notas feitas em outro sistema.

Se não der certo
  • A chave tem de ter 44 números, sem espaços.

Tem atalhos de teclado para emitir mais rápido?

Quem faz: Dono Colaborador com permissão

Tem. Alt+N começa uma nota de qualquer tela. Na emissão: F3 busca produto, F4 escolhe o cliente, F2 confere e emite.

Onde fica: Botão “Emitir nota” (em qualquer tela, ou Alt+N)

Passo a passo

  1. Alt+N: nova nota. Alt+A: notas emitidas. Alt+O: orçamentos.
  2. Na emissão: F3 produto (3* põe 3 unidades), F4 cliente, F8 tira o último item.
  3. F9 paga em Pix, F10 no cartão e F2 confere e emite.
Dica

Ctrl+K busca em tudo. Os botões mostram a tecla num selo.

Se não der certo
  • No celular não há teclas: use os botões.

Como excluo várias notas de teste de uma vez?

Quem faz: Dono Contador Colaborador com permissão

Na lista de notas, toque em “Excluir notas de teste”, marque as que quer tirar e toque em “Excluir”. Só as notas de teste entram; dá para desfazer depois.

Onde fica: Vendas › Notas emitidas

Passo a passo

  1. Abra Vendas › Notas.
  2. Toque em “Excluir notas de teste” (aparece quando há duas ou mais).
  3. Marque as notas ou toque em “Marcar todas”.
  4. Toque em “Excluir”.
Dica

Excluiu sem querer? Toque em “Desfazer” no aviso de baixo ou abra “Desfazer o que fiz”.

Se não der certo
  • Nota de verdade (de produção) não entra no lote: ela se cancela pela própria nota.
  • Nota “processando” ou em contingência espera a SEFAZ responder antes de sair.

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